<V1.0>

Er zijn 2 stappen benodigd om een retournering met creditering voor de geretourneerde artikelen te verwerken

1. Het aanmaken en verwerken van een verkooporder van het type RC met bijbehorende retourontvangst en creditnota
2. Het afletteren van de creditnota en originele verkoopfactuur

Het uitgangspunt voor deze handleiding is dat de originele verkooporder al verwerkt is, de order verzonden is en dat de factuur verzonden is naar de klant.

Stap 1 - Het aanmaken en verwerken van een verkooporder van het type RC met bijbehorende retourontvangst en creditnota

1. Maak een verkooporder aan van het type RC
   1. Ga naar menu/verkoop/verkooporders
   2. Voeg middels  een nieuwe verkooporder toe
   3. Selecteer ordersoort RC
   4. Voer de debiteurgegevens in
   5. Voeg de originele factuur in middels factuur toevoegen
   6. Voer het aantal op retour in de kolom aantal
   7. Sla de verkooporder op
2. Maak een ontvangst aan vanuit de verkooporder
   1. Selecteer acties/ontvangst aanmaken
      1. Er wordt een verzending aangemaakt met bewerking: ontvangst
   2. Selecteer het magazijn waarin de retour is ontvangen
   3. Voer het aantal van de retournering in, in het veld verzonden aantal
   4. Sla de verzending op
   5. Bevestig de verzending middels acties/verzending bevestigen
   6. Werk de voorraad bij middels acties/voorraad bijwerken

   7. Journaalpost verzending (bewerking: ontvangst)  Bij het vrijgeven van de verzending met bewerking ontvangst ontstaat de volgende journaalpost: 3000      Voorraad                                            debet 7100      Te ontvangen facturen                    credit

3. Het aanmaken en verwerken van de creditnota
   1. Selecteer op de verzending(ontvangst) acties/factuur voorbereiden
      1. Er wordt een factuur aangemaakt van het soort creditnota
   2. Geef de creditnota vrij via acties/vrijgeven

   3. Journaalpost creditnota   Bij het vrijgeven van de creditnota ontstaat de volgende journaalpost: 1200      Debiteuren                                         Credit 8100      Omzet                                                 Debet 1600      BTW af te dragen hoog                    Debet

Stap 2 - Het afletteren van de creditnota en originele verkoopfactuur

1. Het afletteren van de creditnota en originele verkoopfactuur
   1. Open de aangemaakte creditnota via menu/debiteuren/verkoopfacturen
   2. Selecteer acties/betaling aanmaken
      1. Er wordt een debiteurbetaling aangemaakt van het soort creditnota
   3. Voeg op het tabblad Te koppelen facturen een regel toe middels  
   4. Selecteer in het veld soort Verkoopfactuur
   5. Voer in het veld Referentienr. het verkoopfactuurnummer in van de originele factuur
   6. Geef de betaling vrij

(Optioneel) 

Stap 3 - Het ophogen van de originele verkooporder i.v.m. het versturen van een vervangend artikel voor de retournering

Deze stap is niet mogelijk als de verkooporder de status voltooid heeft. In dat geval zal een nieuwe verkooporder aangemaakt moeten worden

1. Het ophogen van de verkooporder
   1. Open de originele verkooporder via menu/verkoop/verkooporders
   2. Verhoog het aantal met de geretourneerde aantallen of voeg middels  een nieuwe orderregel in met het retouraantal
   3. Sla de verkooporder op