Handleiding aanmaken activa vanuit inkoopfactuur

Handleiding aanmaken activa vanuit inkoopfactuur

   <V1.0>

                Deze handleiding beschrijft het opvoeren van een activum vanuit een inkoopfactuur.


  1. Zorg ervoor dat een inkoopfactuur geboekt is op de rekening 2300 tussenrekening activa. Of op een activa in aanbouw rekening. Bijv. 0242 Investeringen inventaris.
  2. Ga naar het scherm Vaste Activa -> Verwerking -> Aankopen activeren.
  3. Selecteer in de header de rekening vanaf waar het activum moet worden geactiveerd.
  4. Vul de verplichte velden voor het aanmaken van het activum.
    1. Activumtype (Deze stuurt de grootboekrekeningen en de afschrijvingstermijn)
    2. Afdeling
  5. Pas eventueel de datum ingebruikneming aan. De periode waarin deze datum valt zal de eerste afschrijvingstermijn zijn.
  6. Klik op Verwerken om het activum in het vaste activa scherm aan te maken.


                Voor verwerking van dit activum kunt u de handleiding Activa verwerken opvragen.


    • Related Articles

    • Handleiding meerdere activa aanmaken van één factuur

      Handleiding Deze handleiding betreft het aanmaken van meerdere activa vanuit één factuur. Stap 1: Zorg dat er een inkoopfactuur is geboekt op een tussenrekening/activa in aanbouw-rekening van de activa. Gewenst is om hier aantallen aan hangen zodat ...

    • Verrekenen inkoopfactuur met debetcorrectie

      <V1.0> Deze handleiding beschrijft het verrekenen van een inkoopfactuur met een debet correctie. Het verrekenen van een inkoopfactuur met een debet correctie is mogelijk middels twee opties. Direct verrekenen na bijvoorbeeld een foutieve ...

    • Handleiding factuur toevoegen aan bestaand activum

      Handleiding Deze handleiding betreft het toevoegen van een factuur aan een bestaand activum vanuit aankopen activeren. Stap 1: Zorg dat er een inkoopfactuur is geboekt op een tussenrekening/activa in aanbouw-rekening van het activum. Ga naar Vaste ...

    • Handleiding corrigeren verkeerd verwerkte bankmutaties

      Handleiding Deze handleiding betreft het corrigeren van verkeerd verwerkte bankmutaties. Dit kan voorkomen in de volgende drie modules. Waarvan er twee samengevoegd kunnen worden. Debiteuren/crediteuren Bank/kas(grootboek) Stap 1: Corrigeren vanuit ...

    • Inkoopfactuur met inkoopontvangst en retour verwerken

      <V1.0> Er zijn 3 stromen mogelijk om een logistieke inkoopfactuur te verwerken Inkooporder > inkoopontvangst > inkoopfactuur Retour > inkoopfactuur (soort debetcorrectie) Bovenstaande gecombineerd (deze handleiding) Het is niet mogelijk om een ...